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旌德縣政協(xié)辦2019年部門(mén)預(yù)算

發(fā)布時(shí)間：2019-01-24 15:15 信息來(lái)源：政協(xié)辦秘書(shū)科作者：政協(xié)辦秘書(shū)科閱讀次數(shù)：

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旌德縣政協(xié)辦2019年部門(mén)預(yù)算

2019年1月

目錄

第一部分部門(mén)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二、預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門(mén)工作任務(wù)
第二部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
三,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
四,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
五、收支預(yù)算總體情況
六,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
七,、名詞解釋
第三部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一,、收入支出預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三,、支出預(yù)算表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、政府性基金收支預(yù)算
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九,、采購(gòu)支出表
十,、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

政協(xié)辦2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分部門(mén)概況
一、政協(xié)辦主要職責(zé)
　縣政協(xié)是我縣最廣泛的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線組織,，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),，政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政。政治協(xié)商是對(duì)我縣大政方針以及經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè)、文化建設(shè)和社會(huì)建設(shè)以及生態(tài)文明建設(shè)中的重要問(wèn)題,，各黨派參加政協(xié)工作的共同性事務(wù),，政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及有關(guān)愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的其他重要問(wèn)題，在決策之前和決策實(shí)施之中進(jìn)行協(xié)商,。其形式主要有：全體會(huì)議,、常委會(huì)議、主席會(huì)議,、政協(xié)黨組受黨委委托召開(kāi)的座談會(huì),、各專門(mén)委員會(huì)會(huì)議，以及根據(jù)需要召開(kāi)的由政協(xié)各參加單位和各界代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會(huì)議,、書(shū)面協(xié)商等,。民主監(jiān)督是對(duì)法律和法規(guī)的實(shí)施、重大方針政策的貫徹執(zhí)行,、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作,、參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行政協(xié)決議的情況等，通過(guò)提出意見(jiàn),、批評(píng),、建議的方式進(jìn)行監(jiān)督。其形式主要有：全體會(huì)議,、常委會(huì)議,、主席會(huì)議向縣委,、縣政府提出建議案，各專門(mén)委員會(huì)提出建議或有關(guān)報(bào)告,，委員視察,、委員提案、委員舉報(bào),、大會(huì)發(fā)言,、反映社情民意或以其他形式提出批評(píng)和建議，參加縣委,、縣政府有關(guān)部門(mén)組織的調(diào)查和檢查活動(dòng),，政協(xié)委員應(yīng)邀擔(dān)任司法機(jī)關(guān)和政府部門(mén)特約監(jiān)督人員等。參政議政主要是選擇我縣經(jīng)濟(jì),、政治,、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究,，反映社情民意,，進(jìn)行協(xié)商討論，通過(guò)調(diào)研報(bào)告,、提案,、建議案或其他形式，積極主動(dòng)地向黨政機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)和建議,。
二,、政協(xié)辦預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和 0 個(gè)行政單位、 0個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位,。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	旌德縣政協(xié)辦	行政機(jī)關(guān)

三,、部門(mén)2019年主要工作任務(wù)
2019年主要工作任務(wù)是：
1、精心組織政治協(xié)商,。圍繞全面深化改革,、全面推進(jìn)依法治縣，就經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題和涉及群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題組織協(xié)商討論,。全年共召開(kāi)全體會(huì)議1次,，常委會(huì)議4次，主席會(huì)議12次,。其中專題議政性常委會(huì)議,、主席專題協(xié)商會(huì)議各2次。通過(guò)協(xié)商討論,，提出意見(jiàn)建議,，供縣委、縣政府科學(xué)民主決策參考。
2,、深入開(kāi)展民主監(jiān)督,。圍繞縣委、縣政府重大決策部署的貫徹落實(shí)情況和群眾普遍關(guān)心的重要問(wèn)題,，開(kāi)展1-2次專題民主監(jiān)督活動(dòng),，推動(dòng)相關(guān)工作的開(kāi)展和有關(guān)問(wèn)題的解決。
3,、認(rèn)真搞好調(diào)研視察,。各專門(mén)委員會(huì)圍繞常委會(huì)議、主席會(huì)議議題,，確定12個(gè)左右發(fā)展所需,、群眾所想、政協(xié)所能的課題,，組織委員深入開(kāi)展調(diào)研,，提出意見(jiàn)建議。圍繞縣委,、縣政府重大方針政策的貫徹落實(shí),，由縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織2-3次委員集中視察,，深入基層,，了解實(shí)情，提出建議,。
4,、著力加強(qiáng)提案和反映社情民意信息工作。組織和推動(dòng)委員在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,，提出有情況、有分析,、有具體建議的提案,。縣政協(xié)各參加單位,、各專委會(huì)和政協(xié)委員提出提案122件左右,。其中，安排主席,、副主席以及主席會(huì)議督辦重點(diǎn)提案5件左右,。重視做好社情民意信息的收集、整理,、報(bào)送和反饋工作,，及時(shí)反映政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)建議，推動(dòng)相關(guān)問(wèn)題的有效解決。
5,、注重發(fā)揮黨派團(tuán)體作用,。積極支持各民主黨派、工商聯(lián)和無(wú)黨派人士,，參與全縣重大方針政策的討論協(xié)商及履行職責(zé)的各種活動(dòng),；鼓勵(lì)和支持他們通過(guò)政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議,、主席會(huì)議等協(xié)商議政平臺(tái),，積極發(fā)表見(jiàn)解和主張。充分反映和重點(diǎn)辦理各民主黨派,、縣工商聯(lián)提出的提案,、提交的大會(huì)發(fā)言以及反映的社情民意信息。
6,、不斷豐富界別活動(dòng)內(nèi)容,。圍繞縣委,、縣政府重視,，群眾普遍關(guān)心和本界別關(guān)注的重要問(wèn)題，組織委員開(kāi)展學(xué)習(xí)座談,、調(diào)研視察等活動(dòng),。鼓勵(lì)以界別名義提出提案,、提交大會(huì)發(fā)言材料、反映社情民意信息,。
7,、充分發(fā)揮委員主體作用。舉辦委員學(xué)習(xí)研討班,，組織和推動(dòng)委員深入學(xué)習(xí),。舉行委員活動(dòng)日1-2次，為委員知情出力搭建平臺(tái),。圍繞常委會(huì)議議題,，組織召開(kāi)市政協(xié)委員座談會(huì)。
8,、努力提升專委會(huì)工作水平,。召開(kāi)各專委會(huì)主任、副主任聯(lián)席會(huì)議2次,。各專委會(huì)圍繞常委會(huì)和主席會(huì)議的工作部署,，切實(shí)做好委員學(xué)習(xí)研討、調(diào)研視察,、提交提案,、反映社情民意信息、征集出版文史資料、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)聯(lián)誼等經(jīng)常性工作,。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況。我單位2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算311.84萬(wàn)元,。收入預(yù)算中：一般公共預(yù)算撥款 311.84萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù) 282.66萬(wàn)元（相應(yīng)的功能科目）,，占 91 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.27萬(wàn)元，占 2 %,；住房保障支出 19.91萬(wàn)元,，占 7 %。
二,、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
2019年一般公共服務(wù) 282.66萬(wàn)元（相應(yīng)的類級(jí)功能科目）,，占 91 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.27萬(wàn)元,，占 2 %,；住房保障支出 19.91萬(wàn)元，占 7 %,。
（一）“一般公共服務(wù)”（相應(yīng)類級(jí)功能科目）2019年財(cái)政撥款預(yù)算 311.84萬(wàn)元,，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加 62.84萬(wàn)元，增長(zhǎng) 25%,，增長(zhǎng)減少原因主要是工資改革及人員變動(dòng)增多等,。其中：行政運(yùn)行（相應(yīng)的項(xiàng)級(jí)功能科目）233.35萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行 0 萬(wàn)元,。
（二）“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年財(cái)政撥款預(yù)算 9.27 萬(wàn)元,，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %,。
（三）“住房保障支出”2019年度預(yù)算 19.91萬(wàn)元,，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加 2.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%,，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，人員增加等,。其中：“住房公積金”預(yù)算 19.91萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金的支出。
三,、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出311.84萬(wàn)元,，其中：工資福利支出 244.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出等,。商品和服務(wù)支出 52.80萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 9.27萬(wàn)元,，主要包括：離休費(fèi),、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金等。其他資本性支出 5 萬(wàn)元,，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置等,。
四、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)用政府性基金預(yù)算支出,。
五、2019年收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,，我單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。我單位2019年收支總預(yù)算 311.84萬(wàn)元。收入預(yù)算來(lái)源包括：一般公共預(yù)算撥款 311.84萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,，納入專戶管理政府非稅收入 0 萬(wàn)元,，其他收入 0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù),、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、住房保障支出等。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 52.80萬(wàn)元,，主要用于指的是為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。
政府采購(gòu)情況:
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額 5 萬(wàn)元,。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 3 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 2 萬(wàn)元,。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：截至2017年12月31日,，政協(xié)辦共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
預(yù)算績(jī)效情況：政協(xié)辦無(wú)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：政協(xié)辦2019年度無(wú)項(xiàng)目預(yù)算安排支出,。
七,、名詞解釋
根據(jù)《2019年政府收支分類科目》對(duì)2019年部門(mén)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

旌德縣政協(xié)辦2019年預(yù)算公開(kāi)表格

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