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旌德縣政協(xié)辦2019年部門預(yù)算

發(fā)布時間：2019-01-24 15:15 信息來源：政協(xié)辦秘書科作者：政協(xié)辦秘書科閱讀次數(shù)：

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旌德縣政協(xié)辦2019年部門預(yù)算

2019年1月

目錄

第一部分部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門工作任務(wù)
第二部分部門預(yù)算說明
一,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
三,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
五、收支預(yù)算總體情況
六,、其他重要事項(xiàng)情況說明
七,、名詞解釋
第三部分部門預(yù)算公開表格
一、收入支出預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三,、支出預(yù)算表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、政府性基金收支預(yù)算
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九,、采購支出表
十,、購買服務(wù)支出表

政協(xié)辦2019年部門預(yù)算公開說明
第一部分部門概況
一、政協(xié)辦主要職責(zé)
　縣政協(xié)是我縣最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織,，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),，政治生活中發(fā)揚(yáng)社會主義民主的重要形式。政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政。政治協(xié)商是對我縣大政方針以及經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè),、文化建設(shè)和社會建設(shè)以及生態(tài)文明建設(shè)中的重要問題，各黨派參加政協(xié)工作的共同性事務(wù),，政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及有關(guān)愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的其他重要問題,，在決策之前和決策實(shí)施之中進(jìn)行協(xié)商。其形式主要有：全體會議,、常委會議,、主席會議、政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會,、各專門委員會會議,，以及根據(jù)需要召開的由政協(xié)各參加單位和各界代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會議、書面協(xié)商等,。民主監(jiān)督是對法律和法規(guī)的實(shí)施、重大方針政策的貫徹執(zhí)行,、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作,、參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行政協(xié)決議的情況等，通過提出意見,、批評,、建議的方式進(jìn)行監(jiān)督。其形式主要有：全體會議,、常委會議,、主席會議向縣委、縣政府提出建議案，各專門委員會提出建議或有關(guān)報(bào)告,，委員視察,、委員提案、委員舉報(bào),、大會發(fā)言,、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議，參加縣委,、縣政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動,，政協(xié)委員應(yīng)邀擔(dān)任司法機(jī)關(guān)和政府部門特約監(jiān)督人員等。參政議政主要是選擇我縣經(jīng)濟(jì),、政治,、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究,，反映社情民意,，進(jìn)行協(xié)商討論，通過調(diào)研報(bào)告,、提案,、建議案或其他形式，積極主動地向黨政機(jī)關(guān)提出意見和建議,。
二,、政協(xié)辦預(yù)算單位構(gòu)成
本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級和 0 個行政單位、 0個財(cái)政撥款事業(yè)單位,。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	旌德縣政協(xié)辦	行政機(jī)關(guān)

三,、部門2019年主要工作任務(wù)
2019年主要工作任務(wù)是：
1、精心組織政治協(xié)商,。圍繞全面深化改革,、全面推進(jìn)依法治縣，就經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題和涉及群眾切身利益的實(shí)際問題組織協(xié)商討論,。全年共召開全體會議1次,，常委會議4次，主席會議12次,。其中專題議政性常委會議,、主席專題協(xié)商會議各2次。通過協(xié)商討論,，提出意見建議,，供縣委、縣政府科學(xué)民主決策參考,。
2,、深入開展民主監(jiān)督,。圍繞縣委、縣政府重大決策部署的貫徹落實(shí)情況和群眾普遍關(guān)心的重要問題,，開展1-2次專題民主監(jiān)督活動,，推動相關(guān)工作的開展和有關(guān)問題的解決。
3,、認(rèn)真搞好調(diào)研視察,。各專門委員會圍繞常委會議、主席會議議題,，確定12個左右發(fā)展所需,、群眾所想、政協(xié)所能的課題,，組織委員深入開展調(diào)研,，提出意見建議。圍繞縣委,、縣政府重大方針政策的貫徹落實(shí),，由縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織2-3次委員集中視察,，深入基層,，了解實(shí)情，提出建議,。
4,、著力加強(qiáng)提案和反映社情民意信息工作。組織和推動委員在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,，提出有情況,、有分析、有具體建議的提案,?？h政協(xié)各參加單位、各專委會和政協(xié)委員提出提案122件左右,。其中,，安排主席、副主席以及主席會議督辦重點(diǎn)提案5件左右,。重視做好社情民意信息的收集,、整理、報(bào)送和反饋工作,，及時反映政協(xié)委員和各界人士的意見建議，推動相關(guān)問題的有效解決,。
5,、注重發(fā)揮黨派團(tuán)體作用。積極支持各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士,，參與全縣重大方針政策的討論協(xié)商及履行職責(zé)的各種活動,；鼓勵和支持他們通過政協(xié)全體會議、常委會議,、主席會議等協(xié)商議政平臺,，積極發(fā)表見解和主張。充分反映和重點(diǎn)辦理各民主黨派,、縣工商聯(lián)提出的提案,、提交的大會發(fā)言以及反映的社情民意信息。
6,、不斷豐富界別活動內(nèi)容,。圍繞縣委、縣政府重視,，群眾普遍關(guān)心和本界別關(guān)注的重要問題,，組織委員開展學(xué)習(xí)座談、調(diào)研視察等活動,。鼓勵以界別名義提出提案,、提交大會發(fā)言材料、反映社情民意信息,。
7,、充分發(fā)揮委員主體作用。舉辦委員學(xué)習(xí)研討班,，組織和推動委員深入學(xué)習(xí),。舉行委員活動日1-2次，為委員知情出力搭建平臺,。圍繞常委會議議題,，組織召開市政協(xié)委員座談會。
8,、努力提升專委會工作水平,。召開各專委會主任、副主任聯(lián)席會議2次,。各專委會圍繞常委會和主席會議的工作部署,，切實(shí)做好委員學(xué)習(xí)研討、調(diào)研視察,、提交提案,、反映社情民意信息、征集出版文史資料,、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)聯(lián)誼等經(jīng)常性工作,。
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一,、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況。我單位2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算311.84萬元,。收入預(yù)算中：一般公共預(yù)算撥款 311.84萬元,，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元。支出包括：一般公共服務(wù) 282.66萬元（相應(yīng)的功能科目）,，占 91 %,；社會保障和就業(yè)支出 9.27萬元，占 2 %,；住房保障支出 19.91萬元,，占 7 %。
二,、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
2019年一般公共服務(wù) 282.66萬元（相應(yīng)的類級功能科目）,，占 91 %；社會保障和就業(yè)支出9.27萬元,，占 2 %,；住房保障支出 19.91萬元，占 7 %,。
（一）“一般公共服務(wù)”（相應(yīng)類級功能科目）2019年財(cái)政撥款預(yù)算 311.84萬元,，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加 62.84萬元，增長 25%,，增長減少原因主要是工資改革及人員變動增多等,。其中：行政運(yùn)行（相應(yīng)的項(xiàng)級功能科目）233.35萬元，事業(yè)運(yùn)行 0 萬元,。
（二）“社會保障和就業(yè)”2019年財(cái)政撥款預(yù)算 9.27 萬元,，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長 0 %,。
（三）“住房保障支出”2019年度預(yù)算 19.91萬元,，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加 2.91萬元，增長17%,，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,，人員增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算 19.91萬元,，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金的支出,。
三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出311.84萬元,，其中：工資福利支出 244.77萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi),、績效工資,、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出 52.80萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助 9.27萬元,，主要包括：離休費(fèi),、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金等。其他資本性支出 5 萬元,，主要包括：辦公設(shè)備購置等,。
四、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒用政府性基金預(yù)算支出,。
五、2019年收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。我單位2019年收支總預(yù)算 311.84萬元。收入預(yù)算來源包括：一般公共預(yù)算撥款 311.84萬元,，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,，納入專戶管理政府非稅收入 0 萬元，其他收入 0萬元,。支出包括：一般公共服務(wù),、社會保障和就業(yè)支出,、住房保障支出等。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 52.80萬元,，主要用于指的是為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購買貨物、工程和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。
政府采購情況:
2019年政府采購預(yù)算總額 5 萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算 3 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 2 萬元,。
國有資產(chǎn)占有使用情況：截至2017年12月31日,，政協(xié)辦共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）,。
預(yù)算績效情況：政協(xié)辦無績效目標(biāo)的項(xiàng)目。
績效目標(biāo)設(shè)置：政協(xié)辦2019年度無項(xiàng)目預(yù)算安排支出,。
七,、名詞解釋
根據(jù)《2019年政府收支分類科目》對2019年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

旌德縣政協(xié)辦2019年預(yù)算公開表格

1-1Z124152531.xls【79 KB】

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