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旌德縣政協(xié)辦2017年部門決算

發(fā)布時(shí)間：2018-09-12 09:23 信息來源：政協(xié)辦秘書科作者：政協(xié)辦秘書科閱讀次數(shù)：

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旌德縣政協(xié)辦2017年部門決算

2018年8月
目錄
第一部分政協(xié)辦概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分政協(xié)辦2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分政協(xié)辦2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名詞解釋

旌德縣政協(xié)辦2017年部門決算情況
第一部分旌德縣政協(xié)辦概況
一、部門職責(zé)
旌德縣政協(xié)辦公室是政協(xié)旌德縣委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu),，擔(dān)負(fù)著參與政務(wù),、執(zhí)行任務(wù)、管理事務(wù),、協(xié)調(diào)內(nèi)外,、組織運(yùn)行,、搞好服務(wù)的主要職責(zé)。主要負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)日常行政事務(wù),，做好服務(wù),、人事、后勤,、老干,、接待、聯(lián)絡(luò)等工作,。具體組織,、協(xié)調(diào)、落實(shí)縣政協(xié)各種會(huì)議的籌備,，組織做好會(huì)前,、會(huì)中、會(huì)后的各項(xiàng)工作,。組織協(xié)調(diào)各個(gè)專委會(huì)深入調(diào)研視察,，增強(qiáng)參政議政的實(shí)效。負(fù)責(zé)文電起草和文書處理的管理工作,。通過調(diào)查研究,、搜集信息、綜合情況,，積極為政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)，按照政協(xié)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,，做好催辦,、督辦工作。2012年縣政協(xié)辦公室重新修訂了機(jī)關(guān)學(xué)習(xí),、值班,、考勤、衛(wèi)生,、車輛管理辦法,，進(jìn)一步規(guī)范了政協(xié)機(jī)關(guān)公文處理、社情民意報(bào)送等工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，旌德縣政協(xié)辦2017年度部門決算包括：本級(jí)決算和下屬事業(yè)單位決算,，與預(yù)算比較,，增加（減少）0戶，說明原因,。
納入旌德縣政協(xié)辦2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè),，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	旌德縣政協(xié)辦本級(jí)

第二部分旌德縣政協(xié)辦2017年部門決算表

旌德縣政協(xié)決算表

第三部分旌德縣政協(xié)辦2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)354.27萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)354.27萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比,，收、支總計(jì)各增加20.17萬元,，增長6%,，主要原因：在職人員工資調(diào)整。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)331.77萬元,，其中：財(cái)政撥款收入331.77萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)336.93萬元,，其中：基本支出336.93萬元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)354.27萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)354.27萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）,。與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.17萬元,，增長6%,，主要原因：在職人員工資調(diào)整。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.77萬元，占本年收入的100%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加15.38萬元,，增長5%。主要原因：在職人員工資調(diào)整,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出336.93萬元，占本年支出的100%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加25.34萬元，增長7.5%,。主要原因：在職人員工資調(diào)整,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出336.93萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出222.91萬元,，占66%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出98.78萬元，占29%,；住房保障（類）支出15.23萬元,，占5%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為294萬元,，支出決算為336.93萬元，完成年初預(yù)算的114%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:在職人員工資調(diào)整,。其中:基本支出336.93萬元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為115萬元,，支出決算為170.86萬元，完成年初預(yù)算的148%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資調(diào)整,。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元,，支出決算為20萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)字執(zhí)行,。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為29萬元，支出決算為27.05萬元,，完成年初預(yù)算的93%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少活動(dòng)經(jīng)費(fèi),，節(jié)省開支。
4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為5萬元,，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)字執(zhí)行,。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119萬元,，支出決算為98.78萬元,，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)出,。
6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為11萬元，支出決算為15.23萬元,，完成年初預(yù)算的138%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出331.77萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)280.32萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,；公用經(jīng)費(fèi)56.61萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出,。
七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
旌德縣政協(xié)辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出,。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度,，旌德縣政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.61萬元,，比2016年減少9.57萬元，下降15%,，主要原因是內(nèi)部控制效果顯著,。
（二）政府采購支出情況。
2017年度,，旌德縣政協(xié)辦政府采購支出總額3萬元,，其中：政府采購貨物支出3萬元，政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2017年12月31日,，旌德縣政協(xié)辦共有車輛0輛，其中：科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，旌德縣政協(xié)辦組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%,。無評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),，涉及資金0萬元,。無評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未組織開展2017年度部門整體支出績效評(píng)價(jià),。無評(píng)價(jià)結(jié)果,。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六,、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入,、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金,。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
十一,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是政府行政開支的一部分,。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

旌德縣政協(xié)辦2017年一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一,、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元

項(xiàng) 目	預(yù) 算數(shù)	決算數(shù)
合計(jì)	7.8	7.67
因公出國（境）費(fèi)	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	7.8	7.67
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	0	0
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0
公務(wù)用車購置	0	0

二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明,。
旌德縣政協(xié)辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.8萬元,，支出決算為7.67萬元，完成預(yù)算的98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待人員減少,。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù),，包含本級(jí)和下屬單位,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
旌德縣政協(xié)辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.67萬元，占100%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,，與2016年度決算相比,，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%,，下降（增長）的原因是無因公出國（境）,。2017年旌德縣政協(xié)辦因公出國（境）團(tuán)組0次,，累計(jì)出國（境）0人次,。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）,、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出7.67萬元, 與2016年度決算相比，減少0.2萬元,，下降0.02%,，下降的原因是公務(wù)接待人員減少。2017年旌德縣政協(xié)辦國內(nèi)公務(wù)接待共117批次（其中外事接待0批次）,，1152人次（其中外事接待0人次）,。主要是經(jīng)費(fèi)使用貫徹黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，與2016年度決算相比,，減少（增加）0萬元,，下降（增長）0%，下降（增長）的原因是全縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革,，取消單位公務(wù)車輛,，費(fèi)用減少。2017年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi),，也沒有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2017年底，旌德縣政協(xié)辦開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
聯(lián)系方式：旌德縣政協(xié)辦
    政務(wù)公開電子郵箱：[email protected]

決算表.XLS【60 KB】

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