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旌德縣政協(xié)辦2017年部門決算

發(fā)布時間：2018-09-12 09:23 信息來源：政協(xié)辦秘書科作者：政協(xié)辦秘書科閱讀次數(shù)：

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旌德縣政協(xié)辦2017年部門決算

2018年8月
目錄
第一部分政協(xié)辦概況
一,、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分政協(xié)辦2017年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分政協(xié)辦2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分名詞解釋

旌德縣政協(xié)辦2017年部門決算情況
第一部分旌德縣政協(xié)辦概況
一,、部門職責
旌德縣政協(xié)辦公室是政協(xié)旌德縣委員會的工作機構(gòu),，擔負著參與政務、執(zhí)行任務,、管理事務,、協(xié)調(diào)內(nèi)外、組織運行、搞好服務的主要職責,。主要負責政協(xié)機關(guān)日常行政事務,，做好服務、人事,、后勤,、老干、接待,、聯(lián)絡等工作,。具體組織、協(xié)調(diào),、落實縣政協(xié)各種會議的籌備,，組織做好會前、會中,、會后的各項工作,。組織協(xié)調(diào)各個專委會深入調(diào)研視察，增強參政議政的實效,。負責文電起草和文書處理的管理工作,。通過調(diào)查研究、搜集信息,、綜合情況,，積極為政協(xié)領導決策提供參考。負責機關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào),，按照政協(xié)工作計劃和領導交辦的工作,，做好催辦、督辦工作,。2012年縣政協(xié)辦公室重新修訂了機關(guān)學習、值班,、考勤,、衛(wèi)生、車輛管理辦法,，進一步規(guī)范了政協(xié)機關(guān)公文處理,、社情民意報送等工作。
二,、機構(gòu)設置
從決算單位構(gòu)成看,，旌德縣政協(xié)辦2017年度部門決算包括：本級決算和下屬事業(yè)單位決算，與預算比較,，增加（減少）0戶,，說明原因。
納入旌德縣政協(xié)辦2017年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	旌德縣政協(xié)辦本級

第二部分旌德縣政協(xié)辦2017年部門決算表

旌德縣政協(xié)決算表

第三部分旌德縣政協(xié)辦2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計354.27萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計354.27萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比,，收,、支總計各增加20.17萬元，增長6%,，主要原因：在職人員工資調(diào)整,。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計331.77萬元,，其中：財政撥款收入331.77萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計336.93萬元,，其中：基本支出336.93萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計354.27萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計354.27萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加20.17萬元,，增長6%，主要原因：在職人員工資調(diào)整,。
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入331.77萬元,，占本年收入的100%,。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款收入增加15.38萬元，增長5%,。主要原因：在職人員工資調(diào)整,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出336.93萬元,，占本年支出的100%,。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加25.34萬元,，增長7.5%,。主要原因：在職人員工資調(diào)整。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2017年一般公共預算財政撥款支出336.93萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出222.91萬元，占66%;社會保障和就業(yè)（類）支出98.78萬元,，占29%,；住房保障（類）支出15.23萬元，占5%,。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為294萬元，支出決算為336.93萬元,，完成年初預算的114%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:在職人員工資調(diào)整。其中:基本支出336.93萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0%,。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）,。年初預算為115萬元，支出決算為170.86萬元,，完成年初預算的148%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員工資調(diào)整。
2.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）,。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算數(shù)字執(zhí)行。
3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）,。年初預算為29萬元,，支出決算為27.05萬元，完成年初預算的93%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少活動經(jīng)費,，節(jié)省開支,。
4.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）。年初預算為5萬元,，支出決算為5萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算數(shù)字執(zhí)行,。
5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）,。年初預算為119萬元，支出決算為98.78萬元,，完成年初預算的83%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)出。
6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）,。年初預算為11萬元,，支出決算為15.23萬元，完成年初預算的138%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出331.77萬元,，其中人員經(jīng)費280.32萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、住房公積金,；公用經(jīng)費56.61萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、勞務費,、其他商品服務支出。
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
旌德縣政協(xié)辦沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2017年度，旌德縣政協(xié)辦機關(guān)運行經(jīng)費支出56.61萬元,，比2016年減少9.57萬元,，下降15%，主要原因是內(nèi)部控制效果顯著,。
（二）政府采購支出情況,。
2017年度，旌德縣政協(xié)辦政府采購支出總額3萬元,，其中：政府采購貨物支出3萬元,，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,，旌德縣政協(xié)辦共有車輛0輛,，其中：科級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬以上專用設備0臺（套）。
（四）關(guān)于2017年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，旌德縣政協(xié)辦組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,，共0個項目，涉及資金0萬元,，占項目預算總額的0%,。無評價結(jié)果。
本部門共組織對0個項目開展了重點績效評價,，涉及資金0萬元,。無評價結(jié)果。
本部門未組織開展2017年度部門整體支出績效評價,。無評價結(jié)果,。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六,、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入,、事業(yè)收入、上級補助收入,、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金,。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一,、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二,、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十四,、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

旌德縣政協(xié)辦2017年一般公共預算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一,、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元

項目	預算數(shù)	決算數(shù)
合計	7.8	7.67
因公出國（境）費	0	0
公務接待費	7.8	7.67
公務用車購置及運行費	0	0
其中：公務用車運行維護費	0	0
公務用車購置	0	0

二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明,。
旌德縣政協(xié)辦2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7.8萬元,，支出決算為7.67萬元，完成預算的98%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待人員減少,。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),，包含本級和下屬單位,。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
旌德縣政協(xié)辦2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%;公務接待費支出決算7.67萬元，占100%,；公務用車購置及運行費支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元,，與2016年度決算相比,，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%,，下降（增長）的原因是無因公出國（境）,。2017年旌德縣政協(xié)辦因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次,。該項經(jīng)費根據(jù)批準的因公臨時出國（境）計劃,，按照規(guī)定標準安排,。經(jīng)費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
2.公務接待費支出7.67萬元, 與2016年度決算相比,，減少0.2萬元，下降0.02%,，下降的原因是公務接待人員減少,。2017年旌德縣政協(xié)辦國內(nèi)公務接待共117批次（其中外事接待0批次），1152人次（其中外事接待0人次）,。主要是經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求,，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定,。
3.公務用車購置及運行費支出0萬元,，與2016年度決算相比，減少（增加）0萬元,，下降（增長）0%,，下降（增長）的原因是全縣黨政機關(guān)公務用車制度改革，取消單位公務車輛,，費用減少,。2017年沒有安排公務用車購置費，也沒有安排公務用車運行維護費,。2017年底,，旌德縣政協(xié)辦開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
聯(lián)系方式：旌德縣政協(xié)辦
    政務公開電子郵箱：[email protected]

決算表.XLS【60 KB】

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