旌德縣政協(xié)辦2020年部門預(yù)算

 
 
 
 



部門公開表10

旌德縣政協(xié)辦2020年部門政府購買服務(wù)支出表
							單位：萬元
支出項目	購買方式	購買服務(wù)起止時間	合計	一般公共 預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶管理非稅收入	其他收入

注：旌德縣政協(xié)辦預(yù)算未安排政府購買服務(wù)項目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù),。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
 
一,、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
旌德縣政協(xié)辦2020年財政撥款收支預(yù)算316.00萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款316.00萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入316.00萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出287萬元，占90%,；社會保障和就業(yè)支出8萬元,，占2%；住房保障支出21萬元,，占8%,。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
旌德縣政協(xié)辦2020年一般公共預(yù)算撥款316萬元,，比2019年預(yù)算撥款增加5萬元，增長1%,，主要原因：工資改革及人員變動增多,。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出287萬元,，占90%,；社會保障和就業(yè)支出8萬元，占2%,；住房保障支出21萬元,，占8%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算287萬元,，比2019年預(yù)算增加5萬元，增長1%,，增長（下降）原因主要是工資改革及人員變動增多,。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預(yù)算8萬元，比2019年預(yù)算減少1萬元,，下降11%,，下降原因主要是退休人員死亡,。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算21萬元，比2019年預(yù)算增加2萬元,，增長1%,，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)提高。
三,、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
旌德縣政協(xié)辦2020年一般公共預(yù)算基本支出316萬元,，其中：
工資福利支出255.30萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出52.70萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等,。
對個人和家庭的補助8萬元,，主要包括：退休費、生活補助等,。
四,、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
旌德縣政協(xié)辦2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
五,、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
旌德縣政協(xié)辦2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
六,、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,，旌德縣政協(xié)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。旌德縣政協(xié)辦2020年收支總預(yù)算316萬元,，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,、支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出,、住房保障支出,。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
旌德縣政協(xié)辦2020年收入預(yù)算316萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入287萬元,，占90%，比2019年預(yù)算增加5萬元,，增長1%,，增長原因主要工資改革及人員變動增多；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,，比2019年預(yù)算增加（減少）0萬元，持平,。
八,、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
旌德縣政協(xié)辦2020年支出預(yù)算316萬元，比2019年預(yù)算增加5萬元,，增長1%,，增長原因主要是工資改革及人員變動增多。其中,，基本支出287萬元,，占90%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù),。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況,。
旌德縣政協(xié)辦2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標,，實行部門自評或第三方評價。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費,。
旌德縣政協(xié)辦2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算316萬元,，比2019年增加5萬元，增長1%,，增長主要原因是工資改革及人員變動增多,。
（三）政府采購情況。
旌德縣政協(xié)辦2020年各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2019年底,，旌德縣政協(xié)辦共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,，購置費0萬元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，購置費0萬元,；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元,。
（五）績效目標設(shè)置情況,。
旌德縣政協(xié)辦0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元,。
 
第四部分 名詞解釋
 
一,、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二,、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財政專戶管理的教育收費等。
三,、其他收入：指除了財政撥款收入,、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
九,、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
十,、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用